1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-3871-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-211-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-211-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 10928,42 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supersa Razón Social LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL R.U.T. 4.118.689-5 Sucursal supersa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 3 Unidad RODILLO 4"   $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580 30161508 Rodillo de papel pintado 3 Unidad BROCHAS 1"   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720 30181505 Taza de WC 1 Unidad TAZA WC C/ESTANQUE Y FITTING CENTRO 30 CMS   $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 31201602 Pastas 1 kilogramo PASTA MURO F-15   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590 86131502 Pintura 1 Galón ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO   $ 10.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.628 $ 10.628

Total Neto	$ 57.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.928
TOTAL OC	$ 68.446