1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-3926-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-350-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-350-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 168150 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANOFI AVENTIS Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal SANOFI AVENTIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142108 Ketoprofeno 2950 Ampolla KETOPROFENO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE ENDOVENOSA 100 MG FRASCO AMPOLLA CODIGO 006-0047 PROFENID IV LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 mg CAJA X 50 PRODUCTO ORIGINAL REGISTRO ISP F-6096/10 VENCIMIENTO 31-01-2017 SE ADJUNTA CARTA Y POLITICAS DE CANJE DESPACHO EN 48 HORAS UNA VEZ RECEPCIONADA CONFORME OC FLETE INCLUIDO SIN M $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.000 $ 885.000

Total Neto	$ 885.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.150
TOTAL OC	$ 1.053.150