1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-3931-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2009 Nombre de la Orden de Compra PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA HOSPITAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-2082-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 1228920 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA: NO FACTURAR ORDEN DE COMPRA YA POSEE FACTURA NRO. 2050 CORRESPONDIENTE A LO CONTRATADO EN 01-04-2009 AL 05-04-2009. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iván Alejandro Velásquez Bahamondes Razón Social IVAN ALEJANDRO VELASQUEZ BAHAMONDES R.U.T. 10.631.973-1 Sucursal Iván Alejandro Velásquez Bahamondes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Global SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR PERIODO DEL 01-04-2009 AL 05-04-2009. FACTURA NRO 2050. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR PERIODO DEL 01-04-2009 AL 05-04-2009. FACTURA 2050. $ 6.468.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.468.000 $ 6.468.000

Total Neto	$ 6.468.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.228.920
TOTAL OC	$ 7.696.920