1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-3981-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 2130-25-PC19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-81-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9887 Usuario SIGFE vimunozr Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días, contados desde la fecha en que la factura es aceptada, según lo estipulado en las Bases Administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 169100 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MALLINCKRODT Razón Social COMERCIALIZADORA MALLINCKRODT CHILE LIMITADA R.U.T. 76.256.114-K Sucursal MALLINCKRODT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272014 Adaptadores o conectores de succión 100 Unidad 025-0341 JERINGA P/INYECTORA JERINGA PINYECTORA DE 150 ML, ILLUMENA SYR WHANDDIFIL Codigo 900103 025-0341 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000

Total Neto	$ 890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.100
TOTAL OC	$ 1.059.100