1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-4147-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2018 Nombre de la Orden de Compra 2130-21-PC18, Programa de compras Mes de Junio 201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-145-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 28633 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amilab ltda. Razón Social AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITAD R.U.T. 77.700.690-8 Sucursal Amilab ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142608 Jeringas médicas sin agujas 1100 Unidad ADAPTADOR LUER P/SITEMA AL VACIO U.C.I. Código Anita 031-0147 O020 Vacutainer adaptador Luer para sistema al vacío. x 100 Ud. Se indica precio de 1 adaptador. $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.700 $ 150.700

Total Neto	$ 150.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.633
TOTAL OC	$ 179.333