1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-4188-SE09 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 01-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-287-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas la cancelacion se debe solo por motivos tecnicos referente al tipo de calefon.desde ya pedimos las discultas del caso .atte. soc.com.roca ltda Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-287-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 31613,53 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad La Ampolleta Razón Social SOC COMERCIAL ROCA LIMITADA R.U.T. 77.830.090-7 Sucursal Electricidad La Ampolleta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad calefont de 13 lts. con conversion para usar con gas sur calefont de 13 lts. con conversion para usar con gas sur $ 166.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.387 $ 166.387

Total Neto	$ 166.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.614
TOTAL OC	$ 198.001