1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-4252-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos Clinicos Mes Julio 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-63-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERA DENTRO DE 60 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122602 Cubreobjetos 10000 Unidad PORTA OBJETOS BORDE Y BANDA ESMERILADA Código Interno 030-0007 PORTA OBJETOS BORDE Y BANDA ESMERILADA $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600