1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-4580-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Generada desde la adq. 2130-610--le07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Generada desde la Adq. 2130-610-le07 SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE RED. Y EQUIPOS ELECTRONICOS BOLETA N° 3 MES: JUNIO DE 2007. Proveniente de Licitación 2130-610-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social - - - R.U.T. 13.513.093-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad Personal técnico SERVICIO DE ELECTRONICO, HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A VIERNES, CONSIDERANDO A LO MENOS UN SABADO AL MES DE 08:00 A 17:00 HORAS. PERIODO: JUNIO DE 2007. $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 290.000