1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-4641-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2130-630-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas para dar cumplimiento a documentos: ot 2071 ot 2069 ot 1960 Proveniente de Licitación 2130-630-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna -1 Impuesto 6900,99 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA SUDAMERICANA LIMITADA R.U.T. 76.874.430-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 2 Caja Tubos fluorescentes TUBOS FLUORESCENTE DE 36 WATT TIPO OSRAM L 36/830 $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar RODILLO DE 8" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 31162006 Clavos de alambre 1 kilogramo Clavos de alambre CLAVO TERRANO DE 1 1/2" $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429

Total Neto	$ 36.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.901
TOTAL OC	$ 43.222