1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-4662-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2008 Nombre de la Orden de Compra 2130-4346-SE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE ABARROTES SEGUN PROGRAMACION JUNIO 2008 Proveniente de Licitación 2130-1835-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna -1 Impuesto 8883,526 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO CONCEPCION LIMITADA R.U.T. 79.535.240-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 Bolsa Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 BOLSAS DE AZUCAR EN SACHET DE 800 SOBRES $ 4.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.453 $ 12.454 50201706 Café 6 Caja Café 6 CAJAS DE CAFE DE 100 SACHET C/U $ 3.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.870 $ 21.872 50201713 Bolsitas de te 1100 Unidad Bolsitas de te BOLSITA DE TE SELLADA $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.430

Total Neto	$ 46.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.884
TOTAL OC	$ 55.639