1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-5285-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-165-LP16 // 2130-26-PC18 // Suministro de medicamentos tabla 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-165-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Recepción conforme de la factura, debido que el establecimiento está sujeto al envío de remesas por parte del Ministerio de Salud. El pago será dentro de los 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 2052 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51121703 Captopril 24 Papelillo Captopril 1 Mg Papelillo Código Anita 005-0146 CAPTOPRIL 1 MG PAPELILLO. RECETARIO MAGISTRAL. VCTO 6 MESES SEGUN D.L 79. ENTREGA 2 DIAS. FLETE PAGADO. SIN MINIMO DE FACTURACION $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800

Total Neto	$ 10.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.052
TOTAL OC	$ 12.852