1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-5385-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-408-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-408-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 3511,58 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Sudamericana Razón Social FERRETERIA SUDAMERICANA LIMITADA R.U.T. 76.874.430-0 Sucursal Ferreteria Sudamericana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 2 Unidad CARRO PUERTA CORREDERA DE 30 MM CARRO PUERTA CORREDERA DE 30 MM $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722 31162603 Ganchos en S 12 Unidad GANCHOS DOBLES BRONCE PARA PERCHA GANCHOS DOBLES BRONCE PARA PERCHA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS DE 2" BROCHAS DE 2" $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 18.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.512
TOTAL OC	$ 21.994