1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-54-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-109-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LOS PAGOS SE EFECTUARAN DENTRO DE 60 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LOS INSUMOS, TODA VEZ QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS Y DE FINANCIAMIENTO EL HOSPITAL ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS PERIODICAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUE Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 14326 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TCL LTDA. Razón Social MORENO ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 78.762.910-5 Sucursal TCL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122404 Pinzas de laboratorio 100 Unidad ASA NICROM CALIBRADA 1 UL 011-0370 ASA NICROM CALIBRADA 1 UL $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.400 $ 75.400

Total Neto	$ 75.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.326
TOTAL OC	$ 89.726