1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-5619-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-315-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-315-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LA SIGUIENTE LICITACION FUE ADJUDICADA ANTES DE LA MODIFICACION AL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS 2015, DEACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 451873,2 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP Razón Social MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP R.U.T. 59.043.540-6 Sucursal MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101589 Carbapenems incluidas las tienamicinas 60 Unidad ERTAPENEM POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 1 GR FRASCO AMPOLLA 002-0199 ERTAPENEM 1 G (INVANZ) FA BANDEJA X 10 FA $ 39.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.378.280 $ 2.378.280

Total Neto	$ 2.378.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.873
TOTAL OC	$ 2.830.153