1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-5648-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-258-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-258-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 8170 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mgonzalezj Razón Social MARIA ANTONIETA GONZALEZ JIMENEZ R.U.T. 4.344.347-k Sucursal mgonzalezj Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 20 Unidad Coffe Break Menú Nº 1: 1 Café o Té, c/s leche. p/p 1 Jugo o agua mineral. p/p 2 Selladito (Pan de Molde). p/p 3 Galletas artesanales. p/p Jornada mañana de 10:45 a 11:00, día 10/07/12. Lugar, Sala de Capacitación 2º piso frente a Laboratorio. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 90101603 Servicios de catering 20 Unidad Coffe Break Menú Nº 4: 1 Café o Té, c/s leche. p/p 1 Jugo o agua mineral. p/p 6 Galletas artesanales. p/p Jornada tarde de 15:30 a 16:00, día 10/07/12. Lugar, Sala de Capacitación 2º piso frente a Laboratorio. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 43.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.170
TOTAL OC	$ 51.170