1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-5775-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ART. DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-363-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 31304,4 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad La Ampolleta Razón Social SOC COMERCIAL ROCA LIMITADA R.U.T. 77.830.090-7 Sucursal Electricidad La Ampolleta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 4 Unidad EQUIPOS ESTANCO 2X40 EQUIPOS ESTANCO 2X40 $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.360 31251501 Actuadores eléctricos 50 Unidad MODULOS 16 AM MODULOS 16 AM $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.600 $ 83.600 39121311 Accesorios eléctricos 50 Metro Lineal CORDON 3X18MM CORDON 3X18MM $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 164.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.304
TOTAL OC	$ 196.064