1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-6072-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2130-25-PC19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-145-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18471 Usuario SIGFE vimunozr Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días, contados desde la fecha en que la factura es aceptada, según lo estipulado en las Bases Administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 18247,6 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA Razón Social REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA R.U.T. 85.218.000-5 Sucursal REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272214 Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 40 Unidad 025-0634 CONECTORES RECTO 1/4 - 1/4 C/LUER P/CEC CONECTOR RECTO 1-4 X 1-4 CON LUER MARCA: LIVANOVA PROCEDENCIA: ITALIA PLAZO DE ENTREGA: 1 DÍA $ 2.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.040 $ 96.040

Total Neto	$ 96.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.248
TOTAL OC	$ 114.288