1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-6089-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-74-LQ18// 2130-24-PC18 // Suministro de medicamentos Tabla 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-74-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Recepción conforme de la factura, debido que el establecimiento está sujeto al envío de remesas por parte del Ministerio de Salud. El pago será dentro de los 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 24396 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191603 Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral total (NPT) 60 Unidad SOLUCION PARENTERAL SODIO CLORURO 0,9 % BOLSA DE POLIVINILO FLEXIBLE Y TRANSPARENTE 3000 ML CON DOBLE PUERTO INFUSIÓN / INYECCION LIBRE DE PVC Y LATEX Código Anita 016-0176 CLORURO DE SODIO 0,9% 3000 ML BOLSA COLAPSABLE VIAFLEX CAJA X 4 LAB. BAXTER. VCTO DICIEMBRE 2019 DESPACHO 24 HRS FLETE PAGADO SIN MINIMO FACTURACIÓN $ 2.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.400 $ 128.400

Total Neto	$ 128.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.396
TOTAL OC	$ 152.796