1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-6418-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-112-LQ17 // 2130-24-PC1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-112-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21282 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Recepción conforme de la factura, debido que el establecimiento está sujeto al envío de remesas por parte del Ministerio de Salud. El pago será dentro de los 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 8740 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WINPHARM Razón Social WINPHARM SPA R.U.T. 76.079.782-0 Sucursal WINPHARM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101584 Gentamicina 40 Frasco GENTAMICINA SOLUCIÓN OFTALMICA 0,3 % FRASCO Código Anita 002-0064 GENTAMICINA 0.3% COL. 5 ML FC. UNIDADES INDIVIDUALES. LAB OPKO. REG ISP B-2118. VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO. . ENTREGA EN 2 DÍAS. SE ADJUNTAN FICHAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN CORPORATIVA. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000

Total Neto	$ 46.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.740
TOTAL OC	$ 54.740