1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-6423-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-236-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR ERROR INVOLUNTARIO DE LOS MONTOS, ORDEN SERA REEMPLAZADA. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-236-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 446500 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto y Fecha Favor contactar con la Sra. Lorena Carillo Merino, Jefe Área de tecnología de información y telecomunicaciones. fono 041-2687032. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERA13 Razón Social INGENIERIA DE PROCESOS TI ANTONIO POBLETE SOTO E I R.U.T. 76.193.677-8 Sucursal TERA13 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111506 Servicios de Programación 1 Unidad Se requiere un desarrollador y/o programador para el desarrollo de interfaz, de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas.   $ 2.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350.000 $ 2.350.000

Total Neto	$ 2.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.500
TOTAL OC	$ 2.796.500