1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-6472-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2130-25-PC19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-81-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21428 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días, contados desde la fecha en que la factura es aceptada, según lo estipulado en las Bases Administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 4940 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pentafarma S.A. Razón Social PENTAFARMA S A R.U.T. 96.640.350-0 Sucursal Pentafarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142512 Agujas de fístula 100 Unidad 025-0776 AGUJA FISTULA ARTERIOVENOSA 14 GX 1 5082441 Aguja Fistula 14G Art.Rot Wing T15,N20 cj x 50 u, Fresenius Medical Care de Alemania. Plazo Entrega 24-48 horas, corte de facturación a las 10:00 horas $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 26.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.940
TOTAL OC	$ 30.940