1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-72-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-11943-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 3315,5 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor multi comercial diego portales Razón Social OSCAR SEGUNDO CAMPOS CONTRERAS R.U.T. 5.339.015-3 Sucursal multi comercial diego portales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 1 Unidad EQUIPO FLUORESCENTE DE 1 X 20 WTT   $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.490 $ 4.490 31162309 Accesorios de estantes 3 Par BISAGRA VAIVEN DE 3"   $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960

Total Neto	$ 17.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.316
TOTAL OC	$ 20.766