Orden de Compra. Nº2130-7210-SE18 "2130-21-PC18/ Programa de Compras Mes de Octubre 2"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2130-7210-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2018
Nombre de la Orden de Compra 2130-21-PC18/ Programa de Compras Mes de Octubre 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2130-145-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 29355
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Polaris Limitada
Razón Social POLARIS LIMITADA
R.U.T. 79.709.900-7
Sucursal Polaris Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181517
Unidades de electroencefalografía (EEG) o accesorios3UnidadPASTA NUPREP 114 GR Código Anita 028-0013Gel Abrasivo Nuprep, pomo 114 grs. marca Weaver, origen USA, entrega inmediata. $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
42295104
Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o accesorios o productos relacionados13UnidadPASTA P/ELECTROENCEFALOGRAMA (TEN-20) Código Anita 028-0014Pasta Conductora TEN 20, pote 228 grs. marca Weaver, origen USA, entrega inmediata. $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.700 $ 128.700
Total Neto $ 154.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.355
TOTAL OC $ 183.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.