1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-7346-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2130-1558-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEJORAMIENTO SALA DE ESTAR DEL PERSONAL TECNICO DE DENTAL, CARGADO A LOS PROYECTOS MEL, AUTORIZADO A TRAVES DE ORD. 2744/08-08-2007 DE LA DIRECCION DEL HOSPITAL. LICITACION 2130-1558-CO07 Proveniente de Licitación 2130-1558-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna -1 Impuesto 3496 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA COMAR SAN PEDRO LIMITADA R.U.T. 79.578.680-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211508 ESMALTE SINTETICO CERELUXE BRILLANTE MARCA CERESITA COLOR GRIS MAQUINA 2 Galón ESMALTE SINTETICO CERELUXE BRILLANTE MARCA CERESITA COLOR GRIS MAQUINA PINTURA ACRILICA SINTETICA DE COLOR GRIS MAQUINA, MARCA CERESITA $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400

Total Neto	$ 18.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.496
TOTAL OC	$ 21.896