1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-750-C109 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CONTAINERS PARA RECURSOS FISICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Depósito y Contenedores Terminal Pto. Montt S.A. R.U.T. 96.880.460-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Unidades para contenedores 1 Global Unidades para contenedores ARRIENDO DE CONTAINERS PARA REGULARIZAR MES DE ENERO DEL 2009 FACTURA Nº 12292. ARRIENDO DE CONTAINERS PARA REGULARIZAR MES DE ENERO DEL 2009 FACTURA Nº 12292. $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900