1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-7995-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-149-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-149-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará dentro de 45 días corridos, contados desde la fecha en que la factura es recepcionada conforme, de acuerdo a lo dispuesto en la partida del Ministerio de Salud de la Ley Presupuestos año 2016. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 22352941,21 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142106 Mezclas de gases inertes 1 Global Compra por suministro de gases clínicos e insumos, Compra por suministro de gases clínicos e insumos, $ 117.647.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.647.059 $ 117.647.059

Total Neto	$ 117.647.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.352.941
TOTAL OC	$ 140.000.000