1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-8082-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2017 Nombre de la Orden de Compra 3125-28-PC16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-156-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días, contados desde la fecha en que la factura es aceptada, según lo estipulado en las Bases Administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUNDING S.A. Razón Social BLUNDING S A R.U.T. 79.744.580-0 Sucursal BLUNDING S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241702 Productos blandos ortopédicos para la cadera 6 Unidad CORREAJE DE PAVLIK (PARA DISPLASIA DE CADERA-AUGE) Código Inerno 013-0151 3 UNID. TALLA M 2 UNID. TALLA L 1 UNID. TALLA S CORREA DE PAVLIK PARA DISPLASIA DE CADERA AUGE - SE ADJUNTA FICHA TÉNCICA CODIGO: BK23 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800