1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-81-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2022 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-53-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3936 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días según lo estipulado en las Bases Administrativas, según lo estipulado en las Bases Administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 56370,15 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272404 Unidad de drenaje de la cavidad pleural o accesorios 15 Unidad 018-0014 Set de Drenaje Pleurotomia 4461037 PLEUROFIX 2 V.ANTIRREFLUJO CAJAS X 5 $ 19.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.685 $ 296.685

Total Neto	$ 296.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.370
TOTAL OC	$ 353.055