1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-8110-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-338-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-338-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 201875 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2012 Título Descripción Lugar y Horario de Entrega Bodega de Abastecimiento de Insumos No Clínicos ubicada en el Zócalo del Edificio CAAAC, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Polietileno 425 kilogramo BOLSA DE POLIETILENO 20 X 30 X 0,03 Código 053-0010 BOLSA DE POLIETILENO 20 X 30 X 0,03 Código 053-0010 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062.500 $ 1.062.500

Total Neto	$ 1.062.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.875
TOTAL OC	$ 1.264.375