1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-8328-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-202-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-202-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Recepción conforme de la factura, debido que el establecimiento está sujeto al envío de remesas por parte del Ministerio de Salud. El pago será dentro de los 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOFARMA-FERRER Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal NOVOFARMA-FERRER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141531 Ácido valproico 100 Unidad Ácido Valproico Solución Oral 10 Mg Frasco Gotario (017-0059) ATEMPERATOR SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES 375 mgmL Valproato de Magnesio 375 mg7ml Presentación Frasco de vidrio ámbar, ciase hidrolitica III, etiquetado, provisto de tapa plástica de seguridad y gotario de polipropileno. Almacenamiento a no más de 30 C° Re $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000