1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-8364-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-458-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-458-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 568195 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142941 Propofol 100 Frasco PROPOFOL JERINGA PRELLENADA ML 2%/50 Ml CODIGO 001-0010 PROPOFOL JERINGA PRELLENADA ML 2%/50 Ml CODIGO 001-0010 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000 51142941 Propofol 350 Ampolla PROPOFOL 10 MG AM 20 ML CODIGO 001-0014 PROPOFOL 10 MG AM 20 ML CODIGO 001-0014 $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.500 $ 990.500

Total Neto	$ 2.990.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 568.195
TOTAL OC	$ 3.558.695