1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-8595-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-258-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-258-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 20425 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mgonzalezj Razón Social MARIA ANTONIETA GONZALEZ JIMENEZ R.U.T. 4.344.347-k Sucursal mgonzalezj Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 50 Unidad Coffe Break Menú Nº 1: 1 Café o Té, c/s leche. p/p 1 Jugo o agua mineral. p/p 2 Selladito (Pan de Molde). p/p 3 Galletas artesanales. p/p Jornada mañana a las 10:30 horas, días 16 y 17 de octubre, 25 personas cada día. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500 90101603 Servicios de catering 50 Unidad Coffe Break Menú Nº 4: 1 Café o Té, c/s leche. p/p 1 Jugo o agua mineral. p/p 6 Galletas artesanales. p/p Jornada tarde a las 15:30 horas, días 16 y 17 de octubre, 25 personas cada día. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 107.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.425
TOTAL OC	$ 127.925