1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-889-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-114-LQ17// 2130-23-PC18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-114-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO QUE EL ESTABLECIMIENTO ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD. EL PAGO SERA DENTRO DE LOS 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 8787,5 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51111507 Ciclofosfamida 250 Unidad CICLOFOSFAMIDA GRAGEA ORAL 50 MG ENVASE BLISTER Código Anita 003-0011 ENDOXAN CICLOFOSFAMIDA 50 MG CAJA X 50 GRAGEAS. LAB. BAXTER. VCTO NOVIEMBRE 2019. DESPACHO 1 DIA FLETE PAGADO SIN MINIMO FACTURACIÓN $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.250 $ 46.250

Total Neto	$ 46.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.788
TOTAL OC	$ 55.038