1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-8919-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PROF. EN INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-372-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kroje Razón Social CAROLINA ANDREA JEREZ PEREZ R.U.T. 13.955.957-6 Sucursal Kroje Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111610 Especialistas temporales en redes computacionales 1 Unidad Compra de Servicio Profesional en Informática, para la Unidad de Informatica del Hospital Las Higueras Talcahuano, corresp. a mes de noviembre de 2009. Compra de Servicio Profesional en Informática, para la Unidad de Informatica del Hospital Las Higueras Talcahuano, corresp. a mes de noviembre de 2009. $ 615.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.000 $ 615.000

Total Neto	$ 615.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 615.000

Justificación de exención de impuesto