1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-897-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 1057544-14-PC20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-53-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3971 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días, contados desde la fecha en que la factura es aceptada, según lo estipulado en las Bases Administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 27690,6 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 Catéteres venosos centrales 70 Unidad 022-0121 Línea Venosa de Dos Vías C/Conector Universal Para Sonda Foley LINEA VENOSA CON DOS VIAS CON CONECTOR UNIVERSAL PARA SONDA FOLEY. ESTERIL VENCE EN 2021. LIBRE DE LATEX Y DEHP. PLAZO DE ENTREGA 24HRS. PRODUCTO MARCA NEMO. SE ADJUNTA FICHA. FACTOR DE EMPAQUE: 70 UNIDADES POR CAJA $ 2.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.740 $ 145.740

Total Neto	$ 145.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.691
TOTAL OC	$ 173.431