1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-9084-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-51-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-51-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 14706 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banquet & Gourmet Razón Social GLORIA VALENTINA FIERRO ARAVENA R.U.T. 16.155.239-9 Sucursal Banquet & Gourmet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 30 Unidad Servicio de café de acuerdo al menú Nº 1 de las Especificaciones Técnicas adjuntas, jornada mañana día 19/12/11. Servicio de café de acuerdo al menú Nº 1 de las Especificaciones Técnicas adjuntas, jornada mañana día 19/12/11. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500 Servicios de catering 30 Unidad Servicio de café de acuerdo al menú Nº 4 de las Especificaciones Técnicas adjuntas., jornada tarde día 19/12/11. Servicio de café de acuerdo al menú Nº 4 de las Especificaciones Técnicas adjuntas., jornada tarde día 19/12/11. $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900

Total Neto	$ 77.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.706
TOTAL OC	$ 92.106