1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-9231-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PAPEL DAU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 168150 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Forcontinuos Ltda. Razón Social IMPRESOS FORMULARIOS CONTINUOS LIMITADA R.U.T. 78.012.960-3 Sucursal Forcontinuos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tejido de papel 30 Caja PAPEL DAU 14,5 X 9,5 FOLIADO 057-0133 PAPEL DAU 14,5 X 9,5 FOLIADO 057-0133 $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.000 $ 885.000

Total Neto	$ 885.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.150
TOTAL OC	$ 1.053.150