1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-970-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Generada desde la adq. 2130-400-LE07. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantecion Preventiva de Ascensores. Generada desde la adq. 2130-400-LE07. Factura N° 1046 Proveniente de Licitación 2130-400-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Las Higueras Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna -1 Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO ERASMO PEREZ ROCA R.U.T. 6.217.033-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Mes Servicios de mantenimiento de ascensores PRESTACION SERVICIOS MANTECIÒN Y REPARACIÓN DE ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2008. $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160