1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2130-995-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-197-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2130-197-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos y Farmacos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERA DENTRO DE LOS 60 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO QUE EL ESTABLECIMIENTO ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 1197 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181706 Hidrocortisona 90 Cápsula HIDROCORTISONA CAPSULA ORAL 3 MG Código Interno 017-0193 HIDROCORTISONA CAPSULA ORAL 3 MG. FCO 30 CAPSULAS. RECETARIO MAGISTRAL. VCTO 40 DIAS SEGUN D.L 79 .ENTREGA 2 DIAS. FLETE PAGADO. SIN MINIMO DE FACTURACION $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300

Total Neto	$ 6.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.197
TOTAL OC	$ 7.497