1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-102-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO MES DE JULIO 2021. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2131-1-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 157 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN Razón Social CARMEN ROSA BRITO MIRANDA R.U.T. 7.119.510-4 Sucursal CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEO DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA LABORES A MES DE JULIO DE 2021.   $ 202.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.837 $ 202.837

Total Neto	$ 202.837
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 202.837

Justificación de exención de impuesto