1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-110-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS ORASMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 145 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 29981,658 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECO FARMACIAS Razón Social VICTORIA CANALES Y COMPANIA LTDA R.U.T. 79.610.730-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECO FARMACIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 2 Unidad no definida JARDIANCE 25MG   $ 23.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.818 $ 47.818 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 2 Unidad ENTRESTO 50MG   $ 54.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.980 $ 109.980

Total Neto	$ 157.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.982
TOTAL OC	$ 187.780