1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-113-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2018 Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2131-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días RECURSOS DE EMERGENCIA EN TRAMITE Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 1093647,6 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Arnoldo Razón Social Marcelo Arnoldo Navarro Olivares R.U.T. 12.578.344-9 Sucursal Marcelo Arnoldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 3540 Metro Cúbico VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE 15m3. A LA LOCALIDAD DE LA COOPERATIVA VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE 01 AL 31 DE MAYO DE 2018.   $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.756.040 $ 5.756.040

Total Neto	$ 5.756.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.093.648
TOTAL OC	$ 6.849.688