1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-117-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2020 Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00095 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 9934368,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Arnoldo Razón Social Marcelo Arnoldo Navarro Olivares R.U.T. 12.578.344-9 Sucursal Marcelo Arnoldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 7469,45 Metro Cúbico VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE 01 AL 31 DE ENERO DE 2020.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.673.625 $ 18.673.625 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad VALOR CAMION.   $ 33.612.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.612.525 $ 33.612.525

Total Neto	$ 52.286.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.934.368
TOTAL OC	$ 62.220.518