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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2131-12-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2131-3-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
5788692 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VARAS LIMITADA |
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Razón Social |
AGUAS DE VARAS LIMITADA
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R.U.T. |
77.820.273-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VARAS LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78102102
| Transporte de agua | 7812 | Metro Cúbico | Servicio de abastecimiento, transporte y entrega de agua potable mediante camión aljibe a la localidad de La Higuera de la Comuna de La Ligua por el periodo comprendido entre el 16 de julio al 16 de septiembre año 2024 | |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.466.800
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$ 30.466.800
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Total Neto
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$ 30.466.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.788.692
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$ 36.255.492
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.