1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-150-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO MES DE JULIO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2131-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN Razón Social CARMEN ROSA BRITO MIRANDA R.U.T. 7.119.510-4 Sucursal CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO MES DE JULIO DE 2019. (Labores A: Horario de Lunes a Jueves de 9.00 a 16.30 hrs., y Viernes de 9.00 a 15.30 hrs. Servicios Semanal 1. 1) Limpieza a diario de todos los pisos y áreas exteriores del servicio. 2. 2) Aseo y desinfección de todos los baños. )   $ 202.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.837 $ 202.837

Total Neto	$ 202.837
Descuento	$ 20.284
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 182.553

Justificación de exención de impuesto