1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-150-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHÍCULO FISCAL TOYOTA RAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 196 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 307193,425019 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotriz Cartoni Ltda. Razón Social AUTOMOTRIZ CARTONI LIMITADA R.U.T. 76.019.820-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Automotriz Cartoni Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 614.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.745 $ 614.745 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad DISCO EMBRAGUE   $ 386.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.113 $ 386.113 25171708 Freno de disco 1 Unidad PRENSA EMBRAGUE   $ 294.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.403 $ 294.403 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad RODAMIENTO EMPUJE MXAA52   $ 314.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.347 $ 314.347 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad INSUMOS.   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 1.616.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.193
TOTAL OC	$ 1.924.001