1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-151-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2023 Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 195 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 8404137 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS OLMOS SPA Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS LOS OLMOS SPA R.U.T. 77.540.957-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOS OLMOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 4513,5 Metro Cúbico VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE BARTOLILLO, COMUNA DE CABILDO, ENTRE EL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.232.300 $ 44.232.300

Total Neto	$ 44.232.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.404.137
TOTAL OC	$ 52.636.437