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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2131-170-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-09-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Petorca |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Petorca
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Portales 367 La ligua V Region |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Petorca
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
869478 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-09-2020 |
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Proveedor |
miguel antonio bustamante reinoso |
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Razón Social |
MIGUEL ANTONIO BUSTAMANTE REINOSO
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R.U.T. |
12.399.768-9 |
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Sucursal |
miguel antonio bustamante reinoso |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78102102
| Transporte de agua | 192 | Metro Cúbico | VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 556.800
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$ 556.800
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78102102
| Transporte de agua | 1386 | Metro Cúbico | VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.019.400
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$ 4.019.400
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Total Neto
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$ 4.576.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 869.478
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$ 5.445.678
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.