1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-18-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2017 Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELAR LA ORDEN DE COMPRA, PARA AJUSTAR LOS METROS CUBICOS ENTREGADOS, POR EXCEDER EL LIMITE DIARIO CONSIDERADO EN EL CONTRATO. RES. EXENTA 254 13.03.2018 Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días RECURSOS DE EMERGENCIA EN TRAMITE Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 330600 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor navatierra Razón Social DEBORACH FRANCYS OLMOS TAPIA R.U.T. 10.352.918-2 Sucursal navatierra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 870 Metro Cúbico LIMITE DE 1 VIAJE DIARIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE 30 M3. PARA LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 Y 31 DE MARZO DE 2017.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740.000 $ 1.740.000

Total Neto	$ 1.740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.600
TOTAL OC	$ 2.070.600