1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-193-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2131-56-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir materiales de construcción para el proyecto fondo social Junta de Vecinos Rocas de Quinquelles Proveniente de Licitación 2131-56-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna -1 Impuesto 65933,23 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA R.U.T. 81.152.700-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 15 kg frague 6 kilogramo 15 kg frague Compra de frague, sellar ceramicas. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 47 caj x1,5 m2 71 Metro Cuadrado Azulejos o baldosas de cerámica 47 caj x1,5 m2 71 m2 de ceramica $ 4.143,00 $ 62,00 $ 0,00 $ 294.153 $ 294.153 31201602 20 sacos bekron 20 Saco 20 sacos bekron Compra de 20 sacos de bekron par apegar ceramicas $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 30111601 Cemento 6 Saco Cemento Compra de sacos de cemento. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.166 $ 20.166

Total Neto	$ 347.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.933
TOTAL OC	$ 412.950